学院2019年廉政（工作）风险防控工作安排

 一、工作目标

 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以规范权力运行为核心，按照"全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求，对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节开展"再认识、再排查、再预防”，使广大党员干部从思想上进一步确立"有权必有责，用权有风险，有险须防控，失责必追究”的风险意识，形成"全员查风险、层层抓防控、全面促落实、全力保长效”的防控工作局面，努力建设"权力监督、风险防控，阳光运行、廉洁高效”的廉政（工作）风险防控体系，把权力关进制度的笼子，进一步营造全院各级领导干部、各部门依纪依规依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，推动学院全面从严治党向纵深发展。

 二、主要任务、方法步骤和时间要求

 2019年我院廉政（工作）风险防控工作要紧紧抓住"找、防、控”各个环节，逐步建立起以岗位为点、以流程为线、以制度为面的防控长效机制和权力运行监控机制，坚决防止腐败行为、工作失职事件的发生。

 今年的防控工作分为三个主要阶段：

 第一阶段：风险排查确认（5月23日—7月10日）

 此阶段的工作主要有6个步骤：

 1．明晰权力事项（5月23日—29日）。各处室、系部根据目前实际承担的具体工作任务，从"个人岗位、部门职责”两个层面进行全面梳理，清理、明确各个工作岗位的职责和权力，明晰并本部门重点权力事项，做到不漏项、不缺项，分门别类逐条逐项填入《部门权力清单》（附件1），29日上午11:00前将纸质版提交到纪检监察室。由分管院领导指导把关审核签字。 

 2．绘制流程图（5月30日—6月7日）。各处室、系部根据权力清单对应的工作经办程序，逐项绘制工作流程图（附件2）。要把编绘流程图的过程作为优化办事流程的过程，做到不缺项、不漏项，确保绘制的流程图既简明、扼要，又规范、实用，便于操作，由分管院领导指导把关审核签字。

 3．按图查找风险点（6月8日—15日）。根据工作流程图，逐个环节查找风险点，列出风险表现形式（即对风险表现形式进行描述）。廉政、工作风险点的排查是基础性工作，也是做好廉政风险防控工作的前提和关键，由分管院领导指导把关审核签字。

 4．制定风险防范措施（6月16日—23日）。各处室、系部针对所查找出的风险点和表现形式，制定行之有效的风险防控措施（附件3）。注重防控措施的对应性、衔接性、可操作性、廉政教育的针对性，由分管院领导指导把关审核签字。

 5．资料汇总初步审核（6月24日—30日）。各部门在6月24日（星期五）上午11:00之前将经过分管院领导审核签字的三个材料的纸质版和对应的电子版提交给院纪检监察室：（1）本部门权力清单一览表；（2）重点工作流程和风险点位置图；（3）廉政（工作）防控措施登记表。院纪委汇总进行审核，提出初步意见。

 6. 党委班子成员交叉排查、党委会议审定（7月1日—10日）。党委班子成员对分管范围外的部门提交的材料进行审阅；召开党委会议审定，最终审定稿提交省纪委监委驻厅纪检监察组审核、印刷。

 第二阶段：防控实施（7月11日—12月31日）

 全院各处室、系部认真遵循学院《章程》、根据《廉政（工作）风险防控手册》和《内控制度汇编》《内控管理手册》切实做好风险防控工作；院纪委认真做好实施情况的监督执纪问责。（在正式实施2019版《廉政（工作）风险防控手册》之前，务必按2017年版《岗位廉政风险点及主要防控措施一览表》和今年5月10日各部门重新排查的风险点做好风险防控工作）。

 第三阶段：考核总结（2020年1月）

 1. 各处室、系部开展年度廉政（工作）风险防控工作的自查，总结经验，查找问题，整改落实，于2019年12月30日之前将经过分管院领导签字背书的自查情况及整改方案交纪纪检监察室。

 2. 把推进廉政（工作）风险防控工作作为党风廉政建设责任制考核的重要内容，纪委牵头组织考核，对风险防控工作中搞形式主义、走过场、措施不力、工作漂浮、漏报错报瞒报权力事项和重大风险点、防控措施落实不到位的责任人扣分并严厉追责。

 三、具体要求

 1. 统一思想，提高认识。开展廉政（工作）风险防控，是从源头上预防腐败的重要举措，是有效规范权力运行的客观要求，是建设廉洁校园的客观需要，是学院各级党组织落实全面从严治党"主体责任”的重要体现，也是检验中层及以上干部落实《党风廉政责任清单》的重要标尺，更是对全院党员干部的最大爱护和保护。全院各处室、系部和全体党员干部要以高度的政治责任感和强烈的工作责任心，进一步提高对廉政（工作）风险防控管理工作重要性的认识，认真扎实做好风险防控工作。

 2. 落实责任，加强领导。各处室、系部主要负责人是廉政（工作）风险防控工作第一责任人，务必成立由本部门领导班子、支部书记及纪检委员（兼职纪检监察员）参加的部门风险防控工作小组开展工作，分管院领导对分管部门的防控工作负直接领导责任，各级领导干部要以上率下，带头明晰岗位职责、带头找准找全廉政（工作）风险点，不错报、不漏报、不瞒报，带头制定和落实防控措施，落实好"一岗双责”。

 3．利用成果，统一规范。各处室、系部在工作中要认真学习驻厅纪检监察组2017年12月印发的《湖南省人力资源和社会社会保障厅廉政风险防控手册》（上、下册）、院党委《关于全面开展廉政风险防控机制建设工作的通知》（湘人职院党〔2017〕8号）、学院《内部控制管理手册》《内部控制制度汇编》等文件制度，按驻厅纪检监察组要求的格式和参考模板统一填报防控内容。

 4．联系实际，注重实效。全院干部职工要把加强内部控制、强化风险防控贯彻到日常工作中，切实做好廉政（工作）风险防控工作，规范办事行为、监督权力运行、防范廉政（工作）风险，坚决防止产生风险排查内容印在书上、挂在墙上、喊在嘴上的形式主义。

                                                                2019年5月22日

2019年廉政（工作）风险防控  附件1：

部门权力清单一览表

【以 党政办 为例】

处室、系部：

备注：1. 就本部门权力范围全方位梳理。

          2. 不漏项、不错项、不瞒报，特别是对本部门关键岗位、关键人物、关键环节要逐一排查，对号入座。

2019年廉政（工作）风险防控 附件2：

涉密文件管理 工作流程和廉政（工作）风险点位置图

2019年廉政（工作）风险防控  附件3：

廉政（工作）风险点防控措施登记表

 【以党政办"涉密文件管理”工作为例】

责任主体： 处室（  √  ）系部（     ） 岗位（   机要员    ）